特种工艺质量控制程序

五岳

特种工艺质量控制程序

1  目的
    规定了特种工艺的质量控制内容、职责、程序。目的是对影响特种工艺工序质量的各种因素实施有效的控制，从而达到预防和减少直观不易发现的产品内在质量问题的发生，满足使用要求。
2        适用范围    
适用于企业内的所有特种工艺。包括铸造、锻造、焊接、表面处理、热处理、火工等。
3  职责
工艺部门负责本企业特种工艺的制订和归口管理，并协助生产单位实施。检验部门负责工艺纪律的监督。
4  程序
4.1  控制要求
4.1.1  技术文件的控制
4.1.1.1  特种工艺生产，应按工艺管理制度要求，以产品图及制造与验收技术条件为依据，制订工艺规程、工艺守则、作业指导数，及有关技术标准等工艺文件。
4.1.1.2  特种工艺的技术文件除明确工艺参数外，对其工艺参数的控制方法和环境条件还应有具体的规定。
4.1.1.3  特种工艺参数的变更，必须经过充分试验验证，其结论经总工程师批准后，应纳入有关技术文件，方可执行。
4.1.1.4  工艺部门组织编制本企业的特种工艺具体控制文件，制订相应的工艺质量控制实施细则，经总工程师批准后用于指导特种工艺生产。
4.1.1.5  生产现场所使用的技术文件，包括设计文件、工艺文件，质量控制文件，必须是现行有效版本，做到正确、完整、协调、统一、清晰、文实相符。
4.1.1.6  工艺文件中检验工序，应经检验部门会签。
4.1.2  人员的控制
4.1.2.1  特种工艺工序操作和检验人员，必须经过相应工种“应知应会”和质量管理基础知识的培训经考核合格后上岗，检验人员还必须有检验部门颁发的检验印章，方能从事相应的工作，承担相应的技术责任。
4.1.2.2  操作和检验人员必须熟悉和掌握特种工艺工序的技术要求，并严格遵守工艺纪律(执行工艺规程，工序质量控制要求，安全操作规程)。
4.1.2.3  特种工艺的工程技术人员，须按企业有关技术管理要求进行工作，对
技术难题进行质量攻关，对职工进行技术培训和质量管理知识教育。

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4.1.2.4  操作人员应做好特种工艺文件中规定的各种记录(含实测数据)，必要时进行连续的过程参数监视和控制，并做好记录，对记录的真实性负责。
4.1.2.5  特种工艺的产品在加工过程中，检验人员应定期在生产现场，监督检查工艺规程的执行情况和原始记录的记录情况，并做好监督检查记录。
4.1.3  设备、工艺装备、计量器具的控制。
4.1.3.1 特种工艺工序使用的设备，工艺装备、计量器具必须符合工艺规程规定。
4.1.3.2  设备、工艺装备、计量器具必须具有合格证明文件和标志，按周期鉴定，保持其精度，并注明鉴定日期，挂出“合格”标牌。
4.1.3.3  新制成或返修后的设备，工艺装备、计量器具，必须经过试用或鉴定，确认能保证产品质量后，方可正式投入使用。
4.1.3.4  各种供监控用的仪表，应按其功能分别设置，严禁一表多用。
4.1.3.5  严格执行设备“三级保养制度”，严格执行对计量器具、仪表的维护和使用的有关制度。
4.1.4  工作介质的控制
4.1.4.1  特种工艺所用工作介质必须符合工艺规程规定，保证工作介质在其规定的范围内。
4.1.4.2  特种工艺所用工作介质必须按技术文件要求定期分析鉴定。合格后应挂出“合格”标牌。凡超期或经鉴定不合格的，检验人员应在明显处挂上“禁用”标牌。
4.1.4.3  在生产过程中，操作人员发现工作介质出现异常情况，应立即向技术人员报告，由技术人员及时处理。
4.1.5  器材的控制
4.1.5.1  转入本工序的器材(原材料、毛坯、半成品、零部件、外购件等)，必须具有合格证明文件。
4.1.5.2  代用器材必须具有按规定程序办理的审批文件。
4.1.5.3  所用器材及对产品性能有较大影响的辅助材料应按“进货验证程序”规定及“产品材料验收标准”执行。
4.1.6  环境的控制
4.1.6.1  工作场地的环境条件，应符合技术文件规定，特种工艺环境条件的鉴定，必须经有关部门确认。
4.1.6.2  成品、半成品、在制品应按不同的要求分别摆放在指定位置，返修品、
废品应分别隔离，生产现场应符合文明生产的要求，防止产品中出现多余物。

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4.2  控制程序
4.2.1  生产前准备

4.2.1.1  操作者应消化工艺规程、工艺守则和作业指导书等技术文件中的内容。
4.2.1.2  操作者应核对本专业生产场所和所用设备，工艺装备和计量器具是否符合工艺规程的要求，不符合要求不得投入使用。
4.2.1.3  操作者应核对生产的零部件所用材料及工作介质的牌号、规格、数量是否与工艺规程及工艺流程卡相符合，不符合要求，不得投入使用。
4.2.2  生产过程
4.2.2.1  操作者应对生产过程进行严格控制，使有关控制项目符合工艺规程要求，发现问题应查明原因，及时采取措施，严防质量事故的发生。
4.2.2.2  在生产过程中，检验人员对生产过程实施监督控制，并按要求作好检查记录。
4.2.3  检验
4.2.3.1  操作者对自已生产的产品进行自检、区分合格与不合格产品，应力求自检合格正确率达100%。
4.2.3.2  操作者将自检合格的产品，按规定程序向检验人员办理交验手续；检验人员按有关工艺文件及技术标准验收产品，并按有关要求作好记录。
4.2.3.3  对不合格品按Q/DJSⅡQP1301《不合格品管理程序》规定进行处理，及时做出明显标记并隔离。
5  相关文件
5.1  GJB467  《工序质量控制要求》
6  记录表单
（略，参见工艺卡规定）
7        附件
7.1  《特种工艺具体质量控制文件应包括的主要内容》

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附件：
特种工艺具体质量控制文件应包括的主要内容
    特种工艺一般包括铸造、锻造、热处理、表面处理(电镀、氧化、磷化、酸洗、涂漆、喷塑)、焊接、火工等。在制订具体质量控制文件时，须从以下几个方面说明控制的特殊要求。
    如人员、设备、仪表、工艺装备、工艺过程、工艺参数、前后处理、原材料、成份分析，槽液配制、环境条件、疵病处理，检验质量记录等。