工装控制程序

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工装控制程序

1        目的
为了对工装的设计、制造、维修、贮存、外委工装和工具采购进行控制，使生产过程中使用的工装处于完好状态，以确保产品质量符合规定要求。
2        适用范围
适用于本公司工装设计、制造、验证、贮存、采购、外委控制。
3        引用标准
3.1 QS-9000《质量体系要求》第三版
3.2 QG/LB01.01-2001《质量手册》第二版
4        职责
4.1 生产部是工装控制的归口管理部门，负责工装的制造（外委）管理，编制工装易损更换周期，工装周期检定计划，制定工装产前准备计划，参与工装验证，负责工装的周期检定和定期更换易损件。
4.2 技术部负责新产品和老产品工装改进的设计，工装使用前的验证。
4.3 品保部负责工装的检验，参与工装的验证。
5        管理程序
5.1 工装设计任务的提出、审定、批准。
新产品、老产品重大改进，由技术部提出《工装设计任务书》，技术副经理批准。
5.2 工装设计
5.2.1 技术人员按照《工装设计任务书》的要求，设计工装图样，生产部工艺员会签，技术部部长批准。
5.2.2 如果工装含有测量器具，品保部应参与工装设计的会签，以便搞好测量器具的控制。
5.2.3 大型复杂模具外委设计，由技术部提供产品图样，经技术副经理批准，按照设计任务书要求，生产部实施外委，由工装分承包方设计，并将设计图

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6        目的
为了对工装的设计、制造、维修、贮存、外委工装和工具采购进行控制，使生产过程中使用的工装处于完好状态，以确保产品质量符合规定要求。
7        适用范围
适用于本公司工装设计、制造、验证、贮存、采购、外委控制。
8        引用标准
3.1 QS-9000《质量体系要求》第三版
3.2 QG/LB01.01-2001《质量手册》第二版
9        职责
4.1 生产部是工装控制的归口管理部门，负责工装的制造（外委）管理，编制工装易损更换周期，工装周期检定计划，制定工装产前准备计划，参与工装验证，负责工装的周期检定和定期更换易损件。
4.2 技术部负责新产品和老产品工装改进的设计，工装使用前的验证。
4.3 品保部负责工装的检验，参与工装的验证。
10        管理程序
5.1 工装设计任务的提出、审定、批准。
新产品、老产品重大改进，由技术部提出《工装设计任务书》，技术副经理批准。
5.2 工装设计
5.2.1 技术人员按照《工装设计任务书》的要求，设计工装图样，生产部工艺员会签，技术部部长批准。
5.2.2 如果工装含有测量器具，品保部应参与工装设计的会签，以便搞好测量器具的控制。
5.2.3 大型复杂模具外委设计，由技术部提供产品图样，经技术副经理批准，按照设计任务书要求，生产部实施外委，由工装分承包方设计，并将设计图

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样交付本公司有关人员组成多方论证小组审核批准，由技术副经理批准投入制造。
5.3 工装制造
5.3.1 生产部根据工装设计图纸和易损工装需求，负责制订工装的生产制造计划。
5.3.2 生产部负责复杂工装、配件及大型复杂模具外委制造，建立《外委工装明细表》跟踪实施。
5.3.3 外委工装原则
a根据实际情况选择具有满足保证工装质量要求的分承包方。
b尽量采用合同方式，确定双方承担义务、责任。
c进行比价分析、优质优价的原则。
5.3.4 0、品保部负责自制工装的检验和外委工装的进厂检验。
5.4 工具采购
5.4.1 工具采购由配套部负责，由生产部根据产品产量与工具更换周期制定《工具采购计划》，经技术副经理批准后交配套部实施采购。
5.4.2 采购原则
a所有工具都应符合国家颁布制定的标准，并有保证质量要求能力。
b尽量采用合同采购。
c市场采购时，执行货比三家，优质优价原则。
5.5 工具供应商、外协分承包方评价与选择
a具有满足采购，外协合同要求的能力。
b有与我公司合作发展意愿经我公司审核合格厂商。
5.6  工艺装备验证
5.6.1 技术部负责组织使用部门、工装设计部门、工装制造部门及品保部对工

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装进行验证，并填写工艺装备验证单。
5.6.2 验证不合格的项目，安排改进计划，由生产部负责实施，由技术部再一次组织验证，直到合格为止。
5.6.3 品保部负责外委工装全尺寸检验，成套工装则应履行验证手续。
5.6.4 对采购进来的工具物资由采购员及库房管理员一同对供应商提供的质量证明进行验证，清点物资，并将质量证明、物资移交库房。
5.6.5 当需要在分承包方对工装、采购工具进行验证时，要在合同中规定验证安排和物资放行方式。
5.6.6 对分承包方对工装、采购工具物资出现质量问题和误期，则根据双方签订合同中双方责任、义务加以索赔、退换。
5.7 工艺装备的移交、领取。
5.7.1 使用部门领取工装，填写《工装请领单》办理交接手续。
5.8 工艺装备贮存
5.8.1 工装、采购工具验收入库时保持原始质量状况。
5.8.2 应符合安全规定的贮存场所（库房）和必要的贮存条件。
5.8.3 入库物资应按规定方式摆放，小件物品应有容器和上架存放，产品摆放不得超高、越层，防止重压变形、物品应无锈、无尘。
5.8.4 入库物资严格出入库手续，作到帐物相符。
5.9 工装使用、检定、维修。
5.9.1 工装的使用部门自接收之日起建立帐目，搞好工装使用加强保养，进行日常的维修，并做好维修记录。
5.9.2 技术部制定工装周期检定指导书，由主管工装技术人员、质检员、维修人员、操作者根据《工装周期检定标准》进行周期检定，并做好周检记录。对周期检定中的问题使用部门及时安排解决，在确切保证产品质量要求后方可进行生产。

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5.9.3 普通工装周期检定每隔一年进行一次，重点工装每隔半年进行一次。
5.9.4 工装的使用部门应对工装磨损特性作全面跟踪并记录，及时更换易损工装配件。
5.10 顾客工装
5.10.1 顾客工装都应有永久标识，并清晰可见。
5.11 工装的管理
5.11.1 工装接收
5.11.1.1 经过验证合格的工装填写“工艺装备验证书”，技术部保存，执行入库手续，模具入库。
5.11.1.2 新入库工装登记上台帐
5.11.2 工装保管
5.11.2.1 所有工装下场后，由操作者将工装上的废料、杂物清除，将表面的油污擦净，由保管员检查工装有关状况和尾件是否良好，并做记录，确认不影响下次上场使用后，方可下场保管。
5.11.2.2 所有工装存放时，应按模具的体积及重量大小、分层次整齐摆放。
5.11.3 工装的使用
5.11.3.1 工装上场应对外观进行检查，确认状态良好后使用，首件检验合格后投入生产，并保留首件，检验人员填写首件记录。
5.11.3.2 下场前应对保留尾件记录，连同工装返还工装库。
5.11.3.3 工装使用中如发现模具不良状态应马上停止作业，并通过技术人员现场确认处置。
5.11.4 工装的维修
5.11.4.1 工装的日常检修和上场模具抢修由生产部安排车间完成。
5.11.4.2 工装修理由生产部填写《模具维修通知单》报技术部确认修理内容，生产部安排车间负责检修，并记录。

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5.11.5 工装的报废和封存
5.11.5.1 工装正常报废：工装在服役中达到疲劳极限，需要报废时，由技术部主管技术员会同使用车间提出报废意见，经技术部、生产部部长确认，由生产部办理报废手续。
5.11.5.2 工装非正常报废：人为损坏的工装经技术部、生产部部长人员鉴定，确认无修理价值，由生产部办理报废手续。
5.11.5.3 由于改变设计、合并工序、取消制件等原因，需报废模具时，则由技术部下发通知，由生产部办理报废手续。
5.11.5.4 工装的封存：由于产品生产任务不足或不生产，工装暂不使用时，由使用车间将工装擦净并注油润滑保留尾件或尾件记录。
5.11.5.5 由使用车间提出工装封存申请，经生产部批准后，在工装库封存，并挂上“封存”标识。
6    形成的文件和记录
6.1 工装制造和外委制造通知单；
6.2 工艺验证单；
6.3 工装周期检定单；
6.4 外委工装跟踪记录表；
6.5 公司在用工装台帐；
6.6 工装上下场记录。