采购控制程序

陈佰强

采购控制程序

1． 目的
对采购作业进行控制,确保采购物资能符合规定要求。
2.  适用范围
适用于本厂采购的原材料、配套件、外购件及辅助材料等。
3  术语
3.1  器材——原辅材料、配套件、外购件统称。
3.2  采购文件——根据产品设计要求制定的器材消耗定额、器材计划、配套件图样、技术更改通知单、器材验收技术要求。
3.  职责
3.1  供应、配套部门负责采购文件的管理和使用，制订采购计划，并按采购文件要求采购。
3.2  供应、配套部门应持有相应的下列采购文件:设计、工艺部门编制的《材料计划》或《材料消耗定额表》及器材验收技术要求；经营计划部门编制的科研试制计划；生产管理部门编制的生产准备和作业计划。
4.  程序
4.1  采购文件的主要内容。
4.1.1  器材的名称、类别、型号、规格、等级和性能。
4.1.2  器材的有关标准和技术要求(必要时含图样)。
4.1.3  质量要求应写明质量保证及其标准(名称编号和版本)。
4.1.4  对器材包装、运输、贮存和防护等方面的要求。
4.1.5  对器材检验(包括分承包方检验、企业派驻分承包方的监督检验和进厂验证等)的要求。
4.1.6  采购的进度要求和时间及其它必要的规定和说明。
4.2  采购文件应按现行有关图样和技术文件的审签规定审批，并不得与Q/BXN19.04—91《物资定额管理》相悖。
4.3  供应、配套部门在实施采购前应由计划员根据以下文件或资料编制采购计划；
a. 根据材料消耗工艺定额；
b. 生产计划；
c. 物资库存台帐最高存量，最低存量情况。
采购计划报主管领导审批后，由采购员编制合同(外购件)或订单(外协件)经主管领导批准后和供应商确认后执行。
4.4  供应、配套部门应严格按照有关部门提供的采购文件填写《采购文件清单》。
4.5  如系合同采购，应将采购文件的主要内容纳入合同条款。
4.6  若不能满足采购文件规定的质量要求时，供应、配套部门应停止采购，并及时与设计、工艺部门协商，征得同意并办理更改手续后，方可进行采购。
4.7  本厂要求分承包方必须100％准时交货，为此销售部门和生产管理部门预先提供给供应商有关的计划信息。供应、配套部门和生产管理部门对每批采购物资的进度进行监控，并记录相关的超额运费，每季度对交付准时率和超额运
费进行统计，填入《采购进度控制表》。

陈佰强

4.8  采购物品必须从合格分承包名单中采购，如果有顾客提供的分承包方必须从该分承包处采购，如果从其它分承包处采购，需经顾客批准。
4.9  特殊情况下(如临时一次性采购)从合格分承包方外的采购必须经管理者代表批准后才可进行。
4.10  采购产品
4.10.1   采购产品进厂后由检验部门按《进货验证程序》进行验证,合格则收,不合格则由采购部门安排退货或换货。
4.10.2   工厂需在分承包方处验证时，应在采购文件中规定验证的方法、技术要求、产品放行的方式，由检验部门指派人员进行。
4.10.3   当合同规定时，顾客或其代表有权对分承包的产品进行验证，但不能以此作为本厂对分承包方质量进行控制的依据，同时顾客或其代表的验证不能免除本厂提供可接收产品的责任，也不能排除其原顾客的拒收。
4.11  管理说明
4.11.1  采购材料时须注意所采购材料必须满足我国政府和产品销售地区政府发布的关于限制有毒、危险物品的各项安全环保法令法规，如，环境、电力、电磁方面的规定。
4.11.2   对于供应的A类物资按《产品标识和可追溯性控制程序》建立追溯体系，记录炉批号、合同号等资料，确保追溯实现。
5  相关文件
5.1  Q/DJSⅡQP0604  《分承包方选择和评估程序》
5.2  Q/DJSⅡQP1001  《进货验证程序》
6  记录表单
6.1  《采购进度控制表》     
6.2  《采购文件清单》               
6.3  《采购计划—配套件计划表》
6.4  《采购计划—市场采购物资申报表》
6.5  《重庆红宇机械厂配套订货合同》
6.6  《年月订货单》
7        附件
（无）