紧急放行、例外放行控制程序

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紧急放行、例外放行控制程序


1  目的
    规定了产品紧急放行、例外放行控制的职责、控制要求和程序、记录表单。其目的是一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。
2  适用范围
紧急放行适用于本企业的进货检验和试验时的产品；例外放行适用于本企业的过程控制的产品。
3  职责
本程序由检验部门归口管理；有关部门配合。
4  程序
4.1  控制要求
4.1.1  因生产急需来不及检验或验证的几种情况可以办理紧急放行、 例外放行：
    a、检验或验证时间与生产进度严重冲突；
    b、因商务原因，供应单位不能提供质量证明文件和附件，致使不具备检验条件者；
    c、因采购批量小，求援或零星采购不能索取到质量证明文件造成不具备检验条件者。
4.1.2  应慎重使用紧急放行、例外放行。需申请放行的器材或在制品，必须严格审批，军品须经顾客代表同意。
4.1.3  经批准紧急放行或例外放行的器材或在制品，须在“投料单”或“工艺流程卡”上注明“紧急放行”或“例外放行”字样以示区别；同时在实物上按产品标识的控制程序进行标识，并同时进行抽样检验。
4.1.4  经批准紧急放行或例外放行的器材或在制品在流转过程中，如发现不能满足规定要求，应立即将信息发给审批部门及主管人员,隔离并追回该批产品。
4.2  控制程序
4.2.1  当申请单位为供应、配套部门时，按企业外购器材分工范围提出器材紧急放行的申请。填写《紧急放行、例外放行申请报告》（以后简称《申请报告》）一式四份送审，申请单位必须详述申请原因、批次、数量、类别等。
4.2.2  检验部门对《申请报告》中的检验项目的准确性审核认可负责；并对申请原因予以证明。在《申请报告》中签署具体意见。
4.2.3  设计、工艺部门对放行后，可能造成的影响及影响程度，以及补救措施进行审批。
4.2.4  零件用器材和外购件，由供应或配套部门提出书面申请，检验人员核实，

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经检验、设计、工艺部门主管审核，由企业主管领导批准发放(军品应经顾客代表同意)。
4.2.5  凡申请例外放行自制零件时，申请单位也必须填写《申请报告》按其要求填写一式四份，经以上程序审批后，发送至检验部门、设计、工艺部门、总装车间和申请单位留底各一份。
4.2.6  检验部门收到经批准的《申请报告》后，在“投料单”或“工艺流程卡”上加盖“紧急放行”或“例外放行”字样；在检验记录上按日期、批次、数量做出记录；在实物上做出标识再流转。
4.2.7  生产单位对紧急(例外)放行的原材料或外购件所加工出来的产品或装配出的部件，在未得到检验部门的书面明确“检验合格、准许放行”的结论时产品不能出厂。
5  相关文件
5.1  Q/DJSⅡQP0801  《产品标识和可追溯性控制程序》
5.2  Q/DJSⅡQP0802  《批次管理程序》
5.3  Q/DJSⅡQP1601  《质量记录控制程序》
6  记录表单
6.1  《紧急放行、例外放行申请报告》 7  附件
  （无）