实验室控制程序

穷鬼书生

1  目的
保证产品在研制、生产中进行的校验和试验数据的准确性，保证对测试全过程的严格控制。
2        适用范围
适用于本厂实验室的管理控制。
3        职责
3.1  计量理化部门负责本程序的归口管理。
3.2  送检单位负责填写送原材料理化试验申请单，按照有关标准或规程采取有代表性的试样。
3.2　送检材料、产品复验验收技术条件或标准必须由设计工艺部门组织编制或提供。
4        程序
4.1        本厂实验室方针:
     本厂实验室业务范围参见“实验室业务范围一览表”
4.2  实验室人员管理
4.2.1  实验工作人员必须具备高中文化学历以上，对本厂产品特性较为了解，相关工作经历一年以上，能独立操作的人员。
4.2.2  实验室测试/校准人员须按《人员培训控制程序》进行相应的专业培训，经考核合格后方可上岗操作，当实验新的测试程序或新设备操作规程时，须及时组织培训。
4.2.3  按《人员培训控制程序》规定做好人员顶岗计划，确保测试人员休假、生病、变动时有合适人员顶岗，制订培训计划时须注意进行交叉培训。
4.2.4  测试/校准人员应熟悉掌握操作规程，遵守校准规程，试验规程和技术规范，熟练地运用检测手段进行产品的检测和测试设备的校准，做好检测和校准记录，对签发测试报告数据和校准报告数据负责。
4.3  实验室设备管理
4.3.1  测试设备的标识、维护、校准由各专业室负责按《计量检测设备控制程序》规定执行。
4.4  测试控制
4.4.1  由设计工艺部门负责编制各项试验规程，其内容包括实验范围、使用设备、试验流程、试验性能标准等，试验规程的编制管理按《文件和资料控制程序》执行，确保为有效版本，试验规程必须符合顾客要求（包括抽样方法）并采取现行的国际/国家标准，对试验规程的制定或修改须提出报告并附有试验数据，经管理者代表（或总工程师）批准后方可使用。当使用标准外的方法时须经顾客认可。

穷鬼书生

4.4.2  所有试验规程、操作规程以及所需技术规范等均须在测试现场易于取得，
供测试人员使用。
4.4.3　所使用的标准物质，如标准块、标样、标准溶液，其质量（性能）指标应符合检测规程要求，且在有效期内。
4.4.4　送检单位应严格按取样规程取样，所取试样应有代表性、稳定性和可追溯性，并填写《试验申请单》或《工作请托书》，注明材料名称、牌号、编号或炉号、批号、试验项目和要求，并与实物对照无误后方可送实验室进行试验分析。
4.4.5　送检单位必须指派专人送样，送样人必须忠于职守，严禁叫人帮忙代劳。
4.4.6  实验室收到试样后应检查核对试样的数量、规格、编号等是否与试样申请单一致。在确认无误后，由专业主管人员在任务登记本上登记，连同填好的试样袋交取样人取样、制样或加工。
4.4.7  取样人员将试样申请单或试样袋内容与试样核实无误后，按有关规程进
行制样或加工，然后送有关专业人员进行测试。
4.4.8  使用的仪器、设备应满足试验方法及测试精度的要求。试验员根据送验单上的测试要求核对本实验室是否具备测试能力，如具备则进行测试，并作好原始记录，原始记录必须反映检测全过程所必需的试验项目，并保存到最终试验完成。测试完成后填写正式报告，报告中须注明试件批号，送验日期/部门，以便报告可追溯到原始记录和试件，试验报告单先由操作人员互相校核，主管技术人员审查，最后由室主任签字、盖章后方能发出。报告单由送检单位指派的专人签字后方可取走。
4.4.9  测试完试件放置在已验区内，由送验部门取走，如送验部门不取走，则试件由实验室保存10天以备复检，保存期过后由实验室负责处理。
4.4.10  试件如测试不合格则由实验室出具试验报告交送验部门，由送验部门按《不合格品管理程序》处置。
4.4.11  试验报告按《质量记录控制程序》规定保存。
4.4.12  在以后发现测试报告中显示如由于人员疏忽，测试数据有误则应立即通知检验部门，由检验部门将该批产品立即隔离，如已发运则由销售部门负责与顾客联系追回产品，进行重新测试。
4.4.13  测试数据由实验室进行统计，分析产品性能波动情况。
4.4.14  对于本厂内实验室无法开展项目，则由计量理化部门委托经ISO/IEC导则25注册或顾客认可或国家认可机构进行测试并出具报告。
4.5  实验室环境控制
4.5.1  试验室环境和测试条件，如磁场、震动、灰尘、腐蚀气体、噪音、光线、温度及湿度等均应符合有关标准及仪器，设备说明书要求的规定，并控制在仪器及测试方法允许范围之内。

穷鬼书生

4.5.2  对于有环境等要求时，须由实验室人员做好监测记录，并在试验报告上注明测试时的环境条件。
4.6  内部审核
实验室的内部质量审核依《内部质量审核程序》执行。
5  相关文件
5.1 Q/DJSⅡQP0801  《产品标识与可追溯性控制程序》   
5.2 Q/DJSⅡQP1801  《人员培训控制程序》  
5.3 Q/DJSⅡQP1102  《计量检测设备控制程序》   
5.4 Q/DJSⅡQP1601  《质量记录控制程序》  
5.5 Q/DJSⅡQP1701  《内部质量审核程序》  
6  记录表单
6.1  《物理探伤报告》
6.2  《金相检查报告单》
6.3  《机械性能试验报告单》
6.4  《摩擦材料试验报告》
6.5  《化学试验报告单》
6.6        《原材料理化试验申请单》
6.7        《实验室业务范围一览表》
7        附件
  （无）