产品标识和可追溯性控制程序

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产品标识和可追溯性控制程序

1        目的
在接收、生产、检验及交付各阶段，对产品进行适当的标识，以防止不同产品的混用，并在需要时，对产品质量形成过程实现最终追溯。
2        适用范围
适用于产品的进厂、生产、交付过程中的标识控制。
3        引用标准
a QS-9000《质量体系要求》第三版
b QG/LB01-2001《质量手册》第二版
4        职责
4.1 生产部负责产品标识和可追溯性控制的归口管理。
4.2 配套部负责采购产品的标识和保护。
4.3 财务部负责库存物资的标识和保护。
4.4 生产车间负责生产过程中的产品标识和保护。
4.5 品保部负责有质量问题时的追溯。
4.6 销售部负责成品追溯的管理。
5   工作程序
5.1 采购产品的标识
5.1.1 配套部负责查验采购产品是否有标识，若采购产品标识完整，则借用原标识作为采购产品的标识。
5.1.2 采购产品无标识或标识不全，则由库管员负责按下列方法进行标识：
   a能挂牌的采购产品采用“挂牌”进行标识；
   b不能挂牌的采购产品采用“标签”进行标识；
   c“挂牌”或“标签”均不能采用，则采用分区域堆放进行标识或色标标识。
5.1.3 采购产品标识内容：

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a产品名称、型号/规格；
b分承包方名称；
c产品数量等。
5.2  生产过程中的产品标识
5.2.1 生产过程中生产车间调度员或管理中和生产操作工人按下列要求进行产品标识：
采用QG/LB02.08.B01-2001《转序卡》进行产品标识
5.2.2 生产车间操作工人应严格填写生产记录并负责保持其完整性。
5.3  成品标识
5.3.1 成品标识由检验员出具检验合格证进行标识；
5.3.2 产品出公司前还应按下列要求进行唯一性标识：

5.4  产品的可追溯性控制
5.4.1 成品的追溯由销售部负责建立QG/LB.08.B02-2001《成品销售台账》来追溯成品使用单位、生产日期、出公司日期、产品名称及型号、出公司编号等。
5.4.2 发生质量问题需进行产品追溯时，由品保部根据有关部门记录来追溯。
5.4.3 合同条件下顾客要求追溯时，按合同规定执行。
5.5 产品标识管理
5.5.1 责任区域人员应保持及保护产品标识的完整性，防止损坏丢失。

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5.5.2 产品标识发生损坏、丢失时，应由各责任区域人员及时补上。
5.6 车间检查卡、合格证明，由品保部保存，作为产品标识的记录，保存期不得少于整车的保修期。
5.7 当顾客提出要求，在合同中应注明追溯要求，要规定特定的唯一性标识，保持到规定的期限或地点。
6   形成的文件和记录
6.1 产品标识样式《转序卡》
6.2 《过程检验记录表》
6.3 成品检验记录表
6.4 产品出厂检验《合格证》